Hieronder wordt de opbouw van de kosten van het programma weergegeven voor het jaar 2024 (exclusief mutaties met reserves). Tevens wordt een korte toelichting gegeven op de betreffende kostensoorten.
Hieronder wordt de financiële meerjarenbegroting van het programma weergeven onderverdeeld naar lasten en baten inclusief toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves.
Bedragen x € 1.000
Onderwerp | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 83.258 | 81.865 | 81.283 | 78.017 |
Baten | 48.699 | 47.172 | 45.055 | 44.021 |
Saldo | -34.559 | -34.693 | -36.228 | -33.996 |
Toevoeging reserves | 4.255 | 2.867 | 2.867 | 2.867 |
Onttrekking reserves | 7.999 | 6.555 | 6.155 | 3.922 |
Totaal programma | -30.814 | -31.005 | -32.940 | -32.941 |
Hieronder wordt de financiële meerjarenbegroting van het programma weergeven onderverdeeld naar lasten en baten van de verschillende producten en mutaties met de reserves.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Wegen | 14.050 | 1.435 | 12.615 | 14.887 | 1.435 | 13.452 | 15.425 | 1.435 | 13.990 | 15.871 | 935 | 14.936 |
Groen | 10.745 | 27 | 10.718 | 10.872 | 27 | 10.845 | 10.839 | 27 | 10.812 | 10.163 | 27 | 10.137 |
Openbare verlichting | 2.307 | 191 | 2.116 | 2.326 | 191 | 2.135 | 2.304 | 191 | 2.113 | 2.328 | 191 | 2.137 |
Verkeersmeubilair en VRI's | 2.442 | 880 | 1.562 | 2.458 | 880 | 1.578 | 2.487 | 880 | 1.608 | 2.543 | 880 | 1.663 |
Constructies | 3.515 | 47 | 3.468 | 3.520 | 47 | 3.473 | 3.525 | 47 | 3.478 | 3.528 | 47 | 3.482 |
Speelvoorzieningen | 1.322 | 0 | 1.322 | 1.322 | 0 | 1.322 | 1.322 | 0 | 1.322 | 1.322 | 0 | 1.322 |
Havens | 2.631 | 818 | 1.813 | 2.680 | 838 | 1.842 | 2.727 | 858 | 1.869 | 2.719 | 858 | 1.861 |
Afvalinzameling en verwerking | 17.880 | 20.545 | -2.665 | 17.883 | 20.545 | -2.662 | 17.482 | 20.545 | -3.063 | 17.481 | 20.545 | -3.064 |
Riolering | 13.377 | 16.436 | -3.058 | 12.704 | 16.777 | -4.073 | 13.947 | 16.660 | -2.713 | 13.116 | 16.780 | -3.664 |
Milieubeheer | 1.054 | 0 | 1.054 | 1.057 | 0 | 1.057 | 1.057 | 0 | 1.057 | 1.057 | 0 | 1.057 |
Nieuwe Dordtse Biesbosch | 97 | 0 | 97 | 98 | 0 | 98 | 99 | 0 | 99 | 100 | 0 | 100 |
Natuur- en Milieucentrum | 1.582 | 165 | 1.417 | 1.595 | 165 | 1.430 | 1.597 | 165 | 1.433 | 1.597 | 165 | 1.432 |
Wonen | 1.409 | 143 | 1.266 | 1.417 | 143 | 1.274 | 1.412 | 143 | 1.269 | 1.409 | 143 | 1.266 |
Soc. Herstructureringswijken/Dordt West | 485 | 0 | 485 | 612 | 0 | 612 | 696 | 0 | 696 | 698 | 0 | 698 |
Milieu & Duurzaamheid | 6.350 | 5.133 | 1.217 | 4.467 | 3.245 | 1.222 | 2.447 | 1.225 | 1.222 | 1.118 | 571 | 547 |
Ingenieursdiensten | 2.674 | 2.881 | -207 | 2.704 | 2.881 | -177 | 2.704 | 2.881 | -177 | 2.704 | 2.881 | -177 |
Water | 1.337 | 0 | 1.337 | 1.262 | 0 | 1.262 | 1.212 | 0 | 1.212 | 262 | 0 | 262 |
Totaal saldo baten en lasten | 83.258 | 48.699 | 34.559 | 81.865 | 47.172 | 34.693 | 81.283 | 45.055 | 36.228 | 78.017 | 44.021 | 33.996 |
Mutaties met de reserves | 4.255 | -7.999 | -3.745 | 2.867 | -6.555 | -3.688 | 2.867 | -6.155 | -3.288 | 2.867 | -3.922 | -1.055 |
Geraamd resultaat | 87.513 | 56.698 | 30.814 | 84.732 | 53.727 | 31.005 | 84.150 | 51.210 | 32.940 | 80.884 | 47.943 | 32.941 |