Ter verbetering van het inzicht van de raad in de opbouw en mutaties van begrotingen is eerder de toezegging gedaan een aansluitingstabel op te nemen in de begroting en jaarstukken. In de tabel is opgenomen hoe de vastgestelde meerjarenbegroting van een jaar geleden (in casu de Begroting 2023-2027 ) is gewijzigd om te komen tot de nieuwe voorgestelde meerjarenbegroting (Begroting 2024-2028).
Een deel van de wijzigingen zijn reeds door de raad geautoriseerd, omdat na vaststelling van de vorige begroting een aantal begrotingswijzigingen is vastgesteld met een meerjarig karakter. Daarnaast is in deze nieuwe begroting een aantal voorstellen en mutaties verwerkt. In onderstaande tabel vindt u de uitwerking hiervan in concrete bedragen per programma.
Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2023-2026 | 30.368 | 11.277 | 19.091 | 27.550 | 11.337 | 16.213 | 26.341 | 11.726 | 14.615 | 26.341 | 11.726 | 14.615 | |
223100 | 1e bestuursrapportage 2023 | -1.482 | 147 | -1.629 | -1.472 | 147 | -1.619 | -1.476 | 147 | -1.623 | -1.488 | 147 | -1.635 |
223700 | P-begroting herschikking | 1.620 | -45 | 1.665 | 1.620 | -45 | 1.665 | 1.620 | -45 | 1.665 | 1.620 | -45 | 1.665 |
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: knelpunten kadernota | 131 | 131 | - | ||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: stelposten algemene uitkering | -2.423 | -2.423 | |||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: diversen | 7 | 7 | |||||||||||
Begroting 2024-2027 | |||||||||||||
Kadernota 2024: indexering | 1.778 | 231 | 1.548 | 1.928 | 233 | 1.695 | 1.858 | 246 | 1.611 | 1.693 | 250 | 1.444 | |
Kadernota 2024: knelpunten - verbonden partijen (GR Sociaal - RVHZHZ) | 154 | - | 154 | 154 | - | 154 | 154 | - | 154 | 34 | - | 34 | |
Kadernota 2024: knelpunten - organisatie | 250 | - | 250 | 250 | - | 250 | 225 | - | 225 | 225 | - | 225 | |
Kadernota 2024: dekkingsmaatregelen | -1.111 | - | -1.111 | -1.111 | - | -1.111 | -1.111 | - | -1.111 | -1.111 | - | -1.111 | |
Begroting 2024: meicirculaire 2023 | 5.385 | - | 5.385 | 16.564 | - | 16.564 | 24.323 | - | 24.323 | 34.232 | - | 34.232 | |
Begroting 2024: stelpost indexering prijsgevoelige budgetten - voeding | 1.500 | - | 1.500 | 1.500 | - | 1.500 | 1.500 | - | 1.500 | 1.500 | - | 1.500 | |
Begroting 2024: stelpost indexering prijsgevoelige budgetten - aanwending (sportboulevard-gymzalen) | -65 | - | -65 | -65 | - | -65 | -47 | - | -47 | -47 | - | -47 | |
Begroting 2024: kapitaallasten, inculsief onderuitputting in 2024 | -482 | - | -482 | 18 | - | 18 | 18 | - | 18 | 0 | - | 0 | |
Begroting 2024: herschikking P-budgetten - per saldo geen effect | 1.055 | 147 | 908 | 707 | 147 | 560 | 526 | 147 | 379 | 433 | 147 | 286 | |
Begroting 2024: programma overstijgende wijzigingen of dekking uit reserves | -7.898 | - | -7.898 | -4.408 | - | -4.408 | -1.716 | - | -1.716 | -779 | - | -779 | |
Begroting 2024-2027 | 31.072 | 11.756 | 19.316 | 43.235 | 11.819 | 31.416 | 52.215 | 12.221 | 39.994 | 60.369 | 12.356 | 48.013 | |
Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2023-2026 | 42.707 | 5.510 | 37.197 | 42.073 | 4.945 | 37.128 | 41.722 | 4.542 | 37.180 | 41.722 | 4.542 | 37.180 | |
223100 | 1e bestuursrapportage 2023 | 684 | 617 | 67 | 660 | 617 | 43 | 660 | 617 | 43 | 580 | 537 | 43 |
223016 | AD 2030 Binnenstadsontwikkeling | 40 | 40 | - | - | - | - | ||||||
223015 | Verduurzaming maatschappelijk goed | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | ||||
223018 | Besteding coronamiddelen cultuur | 300 | 300 | - | |||||||||
223700 | P-begroting herschikking | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | ||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: mutaties kapitaallasten | -57 | 24 | -81 | ||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: vervallen inkomsten PA 2023-2026 | -125 | 125 | |||||||||||
Diversen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | ||||||
Begroting 2024-2027 | |||||||||||||
Kadernota 2024: indexering | 986 | 27 | 959 | 1.046 | 27 | 1.019 | 1.046 | 27 | 1.019 | 1.042 | 27 | 1.015 | |
Kadernota 2024: knelpunten - verbonden partijen (Binnenstadsbedrijf) | 125 | - | 125 | 125 | - | 125 | 125 | - | 125 | 125 | - | 125 | |
Kadernota 2024: knelpunten - organisatie | 110 | - | 110 | 110 | - | 110 | 110 | - | 110 | 110 | - | 110 | |
Kadernota 2024: knelpunten - Biesboschcentrum | 365 | 215 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kadernota 2024: knelpunten - Accommodaties (renovatie Regentenkamer) | 100 | 100 | - | 200 | 200 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | |
Kadernota 2024: beleidswensen - Cultuur | 200 | - | 200 | 300 | - | 300 | 300 | - | 300 | 300 | - | 300 | |
Kadernota 2024: beleidswensen - Evenementen | 550 | - | 550 | 550 | - | 550 | 550 | - | 550 | 550 | - | 550 | |
Kadernota 2024: beleidswensen - Doorontwikkeling Biesboschcentrum | 150 | - | 150 | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | |
Kadernota 2024: beleidswensen - Wantij-West gebiedsontwikkeling | 270 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kadernota 2024: beleidswensen - Wantij-West uitvoering 1ste fase | - | - | - | 150 | - | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - | 150 | |
Begroting 2024: verbonden partijen (VRZHZ) | -52 | - | -52 | -52 | - | -52 | -52 | - | -52 | -52 | - | -52 | |
Begroting 2024: VGB actuele verkoopprognose en verrekeningen | - | -2 | 2 | - | -2 | 2 | - | -2 | 2 | - | -2 | 2 | |
Begroting 2024: kapitaallasten | 38 | 52 | -14 | 70 | 53 | 17 | 68 | 55 | 14 | 59 | 56 | 3 | |
Begroting 2024: overige mutaties | 52 | -36 | 88 | 51 | -37 | 89 | 51 | -36 | 87 | 51 | -38 | 89 | |
Begroting 2024: herschikking P-budgetten - per saldo geen effect | 51 | 172 | -121 | 21 | 172 | -151 | 21 | 172 | -151 | 31 | 172 | -141 | |
Begroting 2024: programma overstijgende wijzigingen of dekking uit reserves | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | |
Begroting 2024-2027 | 47.011 | 7.270 | 39.741 | 45.788 | 5.980 | 39.808 | 45.185 | 5.479 | 39.706 | 44.939 | 5.198 | 39.741 | |
Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2023-2026 | 75.047 | 45.255 | 29.792 | 73.755 | 44.317 | 29.438 | 74.969 | 44.224 | 30.745 | 74.969 | 44.224 | 30.745 | |
223015 | Verduurzaming maatschappelijk goed | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | ||||
223016 | AD 2030 Binnenstadsontwikkeling | 255 | 255 | - | 180 | 180 | - | 165 | 165 | ||||
223021 | Bestedingsplan GroenBlauw 2023-2026 | 975 | 975 | - | 950 | 950 | - | 950 | 950 | - | |||
223023 | Doorstartnotitie Energietransitie Dordrecht | 675 | 675 | - | 675 | 675 | - | 675 | 675 | - | |||
223099 | Effecten uit de 2 verzamelwizjiging 2022 | -647 | -629 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | - | ||||
223100 | 1e bestuursrapportage 2023 | 608 | 674 | -66 | 608 | 674 | -66 | 608 | 674 | -66 | 102 | 168 | -66 |
223700 | P-begroting herschikking | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | ||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: mutaties kapitaallasten | 435 | 435 | |||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: indexering riolen | -821 | -821 | |||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: PA 2023-2026 | -12 | -500 | 488 | ||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: diversen | 175 | -175 | |||||||||||
Begroting 2024-2027 | |||||||||||||
Kadernota 2024: autonome ontwikkelingen - areaal | 420 | - | 420 | 560 | - | 560 | 560 | - | 560 | 560 | - | 560 | |
Kadernota 2024: indexering | 3.463 | 2.552 | 910 | 3.611 | 2.576 | 1.035 | 3.603 | 2.568 | 1.035 | 3.613 | 2.576 | 1.037 | |
Kadernota 2024: knelpunten - organisatie | 175 | 175 | - | 175 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | |
Begroting 2024: Meicirculaire 2023 | 84 | - | 84 | 86 | - | 86 | 81 | - | 81 | 78 | - | 78 | |
Begroting 2024: VGB actuele verkoopprognose en verrekeningen | - | -4 | 4 | - | -4 | 4 | - | -4 | 4 | - | -4 | 4 | |
Begroting 2024: 1e Burap 2023 nog structureel te verwerken: bewonersparticipatie | 150 | - | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - | 150 | |
Begroting 2024: kapitaallasten | 810 | 733 | 77 | 484 | 25 | 459 | 1.136 | 34 | 1.102 | 1.212 | 33 | 1.179 | |
Begroting 2024: gesloten financieringen | -344 | - | -344 | -344 | - | -344 | -344 | - | -344 | -344 | - | -344 | |
Begroting 2024: Overige mutaties | 135 | 122 | 14 | 135 | 132 | 3 | 135 | 142 | -7 | 136 | 143 | -7 | |
Begroting 2024: herschikking P-budgetten - per saldo geen effect | -1.318 | - | -1.318 | -1.412 | - | -1.412 | -1.412 | - | -1.412 | -1.431 | - | -1.431 | |
Begroting 2024: programma overstijgende wijzigingen of dekking uit reserves | 5.939 | 5.916 | 24 | 4.051 | 4.028 | 24 | 1.806 | 1.782 | 24 | 1.152 | 1.129 | 24 | |
Begroting 2024-2027 | 87.513 | 56.698 | 30.815 | 84.732 | 53.727 | 31.005 | 84.150 | 51.210 | 32.940 | 80.884 | 47.943 | 32.941 | |
Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2023-2026 | 297.585 | 71.772 | 225.813 | 295.343 | 72.196 | 223.147 | 295.217 | 71.681 | 223.536 | 295.217 | 71.681 | 223.536 | |
223006 | Verruiming kwijtscheldingsbeleid | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
223011 | Politiek akkoord 2022-2026 OV voor minima | 207 | 207 | - | 207 | 207 | - | 207 | 207 | - | |||
223015 | Verduurzaming maatschappelijk goed | 151 | -151 | 151 | -151 | 151 | -151 | 151 | -151 | ||||
223022 | Wijziging sportvisie 2030 | 1.535 | 1.535 | - | 120 | 120 | - | 120 | 120 | - | |||
223025 | Glansrijke Toekomst AD2030 | 375 | 375 | - | 375 | 375 | - | ||||||
223099 | Effecten uit de 2 verzamelwizjiging 2022 | -73 | -73 | -73 | -73 | -73 | -73 | ||||||
223100 | 1e bestuursrapportage 2023 | 1.710 | 2.346 | -636 | 1.710 | 2.165 | -455 | 1.252 | 1.707 | -455 | -455 | -455 | |
223700 | P-begroting herschikking | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | ||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: mutaties kapitaallasten | 44 | 44 | |||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: PA 2023-2026 | -2.784 | -2.784 | -0 | ||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: kerntaken SWT | -423 | -423 | |||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: beschermd Wonen | 785 | 785 | |||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: Provinciale afspraak jeugdzorg | 800 | 800 | |||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: inzet POK-middelen minimabeleid | -202 | -202 | |||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: diversen | -49 | 29 | -78 | ||||||||||
Begroting 2024-2027 | - | ||||||||||||
Kadernota 2024: autonome ontwikkelingen - jeugdhulp | 200 | - | 200 | 1.349 | - | 1.349 | - | - | - | - | - | - | |
Kadernota 2024: autonome ontwikkelingen - beschermd wonen | -300 | - | -300 | -100 | - | -100 | -100 | - | -100 | -100 | - | -100 | |
Kadernota 2024: indexering | 2.226 | 497 | 1.728 | 2.311 | 497 | 1.814 | 2.285 | 497 | 1.788 | 2.108 | 497 | 1.611 | |
Kadernota 2024: knelpunten - verbonden partijen (GR DG&J en GR Sociaal en VHZHZ) | 15.900 | 5.610 | 10.290 | 15.920 | 5.610 | 10.310 | 15.930 | 5.610 | 10.320 | 16.060 | 5.610 | 10.450 | |
Kadernota 2024: knelpunten - Accommodaties (bijdrage Stichting ckv Oranje Wit Hal) | 110 | - | 110 | 110 | - | 110 | 110 | - | 110 | 110 | - | 110 | |
Kadernota 2024: knelpunten - Accommodaties (onderhoud (buiten)sportaccommodaties) | 160 | - | 160 | 200 | - | 200 | 240 | - | 240 | 290 | - | 290 | |
Begroting 2024: Meicirculaire 2023 | 1.029 | - | 1.029 | 1.360 | - | 1.360 | -836 | - | -836 | -1.797 | - | -1.797 | |
Begroting 2024: stelpost indexering prijsgevoelige budgetten - aanwending (sportboulevard) | -120 | -351 | 231 | -120 | -351 | 231 | -120 | -351 | 231 | -120 | -351 | 231 | |
Begroting 2024: VGB actuele verkoopprognose en verrekeningen | - | -5 | 5 | - | -5 | 5 | - | -5 | 5 | - | -5 | 5 | |
Begroting 2024: kapitaallasten | -15 | 12 | -27 | 195 | 55 | 140 | 128 | 56 | 71 | 168 | 58 | 111 | |
Begroting 2024: overige mutaties | -7 | 1 | -8 | -7 | - | -7 | -8 | 1 | -9 | - | 1 | -1 | |
Begroting 2024: herschikking P-budgetten - per saldo geen effect | 800 | - | 800 | 771 | - | 771 | 771 | - | 771 | 703 | - | 703 | |
Begroting 2024: programma overstijgende wijzigingen of dekking uit reserves | 2.187 | 513 | 1.674 | 2.273 | 513 | 1.761 | 2.254 | 488 | 1.767 | 1.843 | 3 | 1.840 | |
Begroting 2024-2027 | 323.914 | 82.662 | 241.252 | 322.351 | 81.532 | 240.819 | 317.784 | 80.161 | 237.623 | 312.605 | 74.888 | 237.717 | |
Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2023-2026 | 34.272 | 16.507 | 17.765 | 32.965 | 15.502 | 17.463 | 32.258 | 14.539 | 17.719 | 32.258 | 14.539 | 17.719 | |
223003 | Ruimte voor banen | 375 | 375 | - | 175 | 175 | - | 75 | 75 | - | |||
223015 | Verduurzaming maatschappelijk goed | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | ||||
223099 | Effecten uit de 2 verzamelwizjiging 2022 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |||||
223100 | 1e bestuursrapportage 2023 | 464 | 468 | -4 | 457 | 468 | -11 | 457 | 468 | -11 | 457 | 468 | -11 |
223700 | P-begroting herschikking | -785 | -785 | -785 | -785 | -785 | -785 | -785 | -785 | ||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: mutaties kapitaallasten | -85 | 26 | -112 | ||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: PA 2023-2026 | -525 | -525 | - | ||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: Raadsvoorstel Dordt Leerprogramma | -1.415 | -1.415 | - | ||||||||||
Begroting 2024-2027 | - | ||||||||||||
Kadernota 2024: indexering | 617 | 179 | 438 | 648 | 179 | 469 | 667 | 179 | 487 | 663 | 179 | 483 | |
Kadernota 2024: knelpunten - verbonden partijen (GR DG&J) | 86 | - | 86 | 86 | - | 86 | 86 | - | 86 | 86 | - | 86 | |
Kadernota 2024: beleidswensen - opgave Human capital | 250 | 250 | - | 250 | 250 | - | 250 | 250 | - | - | - | - | |
Begroting 2024: Meicirculaire 2023 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Begroting 2024: RV Ophogen kapitaallasen Drechtster | - | - | - | 165 | - | 165 | 165 | - | 165 | 165 | - | 165 | |
Begroting 2024: stelpost indexering prijsgevoelige budgetten - aanwending (gymzalen) | -166 | - | -166 | -166 | - | -166 | -185 | - | -185 | -185 | - | -185 | |
Begroting 2024: kapitaallasten | 9 | - | 9 | 18 | - | 18 | 185 | - | 185 | 187 | - | 187 | |
Begroting 2024: Overige mutaties | -407 | -429 | 22 | -406 | -427 | 21 | -406 | -427 | 21 | -406 | -434 | 28 | |
Begroting 2024: herschikking P-budgetten - per saldo geen effect | 238 | - | 238 | 222 | - | 222 | 222 | - | 222 | 232 | - | 232 | |
Begroting 2024: programma overstijgende wijzigingen of dekking uit reserves | 36 | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | 36 | - | |
Begroting 2024-2027 | 35.289 | 17.386 | 17.903 | 33.664 | 16.183 | 17.481 | 33.024 | 15.120 | 17.904 | 30.675 | 12.874 | 17.801 | |
Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2023-2026 | 49.921 | 47.123 | 2.798 | 33.586 | 30.700 | 2.886 | 37.964 | 35.337 | 2.627 | 37.964 | 35.337 | 2.627 | |
223004 | Spuiboulevard 2023 | 1.011 | 1.011 | - | 431 | 431 | - | - | - | ||||
223009 | Effecten uit de 2 verzamelwizjiging 2022 | -1.661 | -1.661 | - | 1.456 | 1.456 | - | 1.591 | 1.591 | - | - | ||
223010 | 1e bestuursrapportage 2023 | 32 | 32 | - | -116 | -116 | - | -21 | -21 | - | - | ||
223012 | P-begroting herschikking | 290 | 290 | - | - | - | - | ||||||
223014 | Mobiliteitsplan 2023-2026 | 450 | 450 | - | 250 | 250 | - | 75 | 75 | - | - | ||
223016 | AD2030 Binnenstadsontwikkeling | 90 | 90 | - | 85 | 85 | - | 125 | 125 | - | - | ||
223020 | Vd Broek-erf | 110 | 110 | - | 407 | 407 | - | - | - | ||||
223036 | Prognose GREX | 27.320 | 27.593 | -273 | 12.997 | 13.269 | -273 | 7.026 | 7.299 | -273 | -188 | 84 | -272 |
223099 | Effecten uit de 2 verzamelwizjiging 2022 | 2.368 | 2.368 | - | - | - | |||||||
223100 | 1e bestuursrapportage 2023 | 38 | 38 | - | - | - | |||||||
223700 | P-begroting herschikking | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | ||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: mutaties kapitaallasten | 62 | 62 | |||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: diversen | 7 | -7 | |||||||||||
Begroting 2024-2027 | |||||||||||||
Kadernota 2024: indexering | 894 | 741 | 153 | 948 | 752 | 197 | 951 | 755 | 196 | 942 | 746 | 196 | |
Kadernota 2024: knelpunten - omgevingswet | 310 | 210 | 100 | 310 | 210 | 100 | 310 | 210 | 100 | 310 | 210 | 100 | |
Kadernota 2024: knelpunten - organisatie | 75 | 160 | -85 | 75 | 160 | -85 | 75 | 160 | -85 | 75 | 160 | -85 | |
Begroting 2024: VGB actuele verkoopprognose en verrekeningen | - | -4 | 4 | - | -4 | 4 | - | -4 | 4 | - | -4 | 4 | |
Begroting 2024: 1e Burap 2023 nog structureel te verwerken: PG Veemarkt | -99 | - | -99 | -99 | - | -99 | -99 | - | -99 | -99 | - | -99 | |
Begroting 2024: kapitaallasten | -18 | -4 | -13 | 174 | -5 | 179 | 181 | -5 | 186 | 179 | -5 | 183 | |
Begroting 2024: gesloten financieringen | - | -98 | 98 | - | -122 | 122 | - | -129 | 129 | - | -137 | 137 | |
Begroting 2024: herschikking P-budgetten - per saldo geen effect | -1.000 | - | -1.000 | -1.037 | - | -1.037 | -1.037 | - | -1.037 | -1.037 | - | -1.037 | |
Begroting 2024: programma overstijgende wijzigingen of dekking uit reserves | 203 | 201 | 2 | 195 | 193 | 1 | 185 | 185 | - | 241 | 241 | - | |
Begroting 2024-2027 | 80.689 | 78.649 | 2.040 | 50.016 | 47.667 | 2.349 | 47.680 | 45.577 | 2.103 | 38.803 | 36.639 | 2.164 | |
Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Algemene Dekkingsmiddelen (inclusief begrotingsresultaat) | |||||||||||||
Begroting 2023-2026 | 4.860 | 396.975 | -392.115 | 5.135 | 392.302 | -387.167 | 5.368 | 369.663 | -364.295 | 5.368 | 369.663 | -364.295 | |
223006 | Verruiming kwijtscheldingsbeleid | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | ||||
223015 | Verduurzaming maatschappelijk goed | 350 | 235 | 115 | 350 | 235 | 115 | 350 | 185 | 165 | 225 | 10 | 215 |
223036 | Prognose GREX | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 272 | 272 | ||||
223100 | 1e bestuursrapportage 2023 | 1.280 | -1.017 | 2.297 | 14 | -2.124 | 2.138 | 14 | -2.128 | 2.142 | 14 | -2.130 | 2.144 |
Diversen | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 23 | -41 | 65 | ||||
Mutatie resultaat Begroting 2023/2024 | 8.083 | 8.083 | 12.994 | 12.994 | 14.178 | 14.178 | 16.594 | 16.594 | |||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: mutaties kapitaallasten | -153 | -33 | -120 | ||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: PA 2023-2026 | 28 | -75 | 103 | ||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: mei en septembercirculaire | -9.347 | -12.396 | 3.049 | ||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: rijksbudget jeugd, proviciale afspraak jeugdhulp | -1.779 | -289 | -1.489 | ||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: Kadernota 2023 | -792 | -792 | |||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: indexeren riolering | 853 | 853 | |||||||||||
Begroting 2024-2027 | |||||||||||||
Kadernota 2024: autonome ontwikkelingen - jeugdhulp | 1.301 | -1.301 | 1.349 | -1.349 | - | - | |||||||
Kadernota 2024: autonome ontwikkelingen - rentebaten en deelnemingen | 3.835 | -3.835 | 1.300 | -1.300 | 800 | -800 | 450 | -450 | |||||
Kadernota 2024: indexering | 252 | 2.326 | -2.074 | 277 | 2.326 | -2.049 | 277 | 2.326 | -2.049 | 280 | 2.326 | -2.046 | |
Kadernota 2024: dekkingsmiddelen - gemeentefonds | 4.240 | -4.240 | 4.240 | -4.240 | 4.180 | -4.180 | 13.150 | -13.150 | |||||
Kadernota 2024: dekkingsmiddelen - onroerende zaakbelasting | 800 | -800 | 800 | -800 | 800 | -800 | 800 | -800 | |||||
Kadernota 2024: dekkingsmiddelen - logies heffing | 750 | -750 | 850 | -850 | 850 | -850 | 850 | -850 | |||||
Begroting 2024: verbonden partijen | -87 | 87 | -105 | 105 | -129 | 129 | -156 | 156 | |||||
Begroting 2024: VGB actuele verkoopprognose en verrekeningen | -290 | 290 | 512 | -512 | -24 | 24 | 696 | -696 | |||||
Begroting 2024: kapitaallasten | -298 | -298 | -945 | -945 | 1.238 | 1.238 | 1.309 | 1.309 | |||||
Begroting 2024: OZB opbrengsten | 322 | -322 | 322 | -322 | 322 | -322 | 322 | -322 | |||||
Begroting 2024: herschikking P-budgetten - per saldo geen effect | -90 | - | -90 | -95 | - | -95 | -95 | - | -95 | -95 | - | -95 | |
Begroting 2024: programma overstijgende wijzigingen of dekking uit reserves | 2.709 | -2.709 | 17.793 | -17.793 | 26.092 | -26.092 | 35.114 | -35.114 | |||||
Overige mutaties | 7 | 7 | 17 | 17 | -6 | -13 | 7 | -4 | -14 | 10 | |||
Saldo kadernota 2024 | -8.425 | 125 | -8.550 | -14.555 | 75 | -14.630 | -15.000 | - | -15.000 | -5.800 | - | -5.800 | |
Mutatie saldo begroting 2024 | 1.496 | 959 | 537 | 1.947 | 241 | 1.706 | 992 | 100 | 892 | 619 | 101 | 517 | |
Begroting 2024-2028 | 7.716 | 413.183 | -405.467 | 5.339 | 420.116 | -414.777 | 7.516 | 403.024 | -395.508 | 7.545 | 408.347 | -400.802 | |
Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Overhead | |||||||||||||
Begroting 2023-2026 | 82.729 | 32.338 | 50.391 | 82.602 | 32.254 | 50.348 | 82.225 | 31.898 | 50.327 | 82.225 | 31.898 | 50.327 | |
223002 | HvSR - Inrichting en gebruik | 340 | 340 | - | 101 | 101 | - | - | - | ||||
223015 | Verduurzaming maatschappelijk goed | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | - | |||||
223099 | Effecten uit de 2 verzamelwizjiging 2022 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | |||||
223100 | 1e bestuursrapportage 2023 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | ||||
223700 | P-begroting herschikking | -2.972 | 64 | -3.035 | -2.972 | 64 | -3.035 | -2.972 | 64 | -3.035 | -2.972 | 64 | -3.035 |
Gewijzigde jaarschijf 2026-2027: mutaties kapitaallasten | -95 | -95 | |||||||||||
Begroting 2024-2027 | |||||||||||||
Kadernota 2024: indexering | 4.144 | 2.101 | 2.043 | 4.737 | 2.096 | 2.641 | 4.733 | 2.096 | 2.638 | 4.732 | 2.096 | 2.636 | |
Kadernota 2024: knelpunten - verbonden partijen | 599 | - | 599 | 529 | - | 529 | 529 | - | 529 | 529 | - | 529 | |
Kadernota 2024: knelpunten - Dordthuis | - | - | - | - | - | - | 270 | 270 | - | 230 | 230 | - | |
Kadernota 2024: knelpunten - Servicegemeente Dordrecht | 1.365 | 285 | 1.080 | 1.390 | 285 | 1.105 | 1.120 | 550 | 570 | 1.110 | 540 | 570 | |
Kadernota 2024: knelpunten - organisatie (toename van (wettelijke) taken en juridische expertise) | 515 | - | 515 | 515 | - | 515 | 515 | - | 515 | 515 | - | 515 | |
Kadernota 2024: knelpunten - organisatieontwikkeling | 1.595 | 1.245 | 350 | 1.390 | 1.040 | 350 | 1.005 | 705 | 300 | - | - | - | |
Kadernota 2024: knelpunten - ICT | 190 | 40 | 150 | 380 | 80 | 300 | 380 | 80 | 300 | 380 | 80 | 300 | |
Begroting 2024: kapitaallasten | 236 | 213 | 23 | 243 | 219 | 24 | -1.692 | 387 | -2.079 | -2.140 | -0 | -2.140 | |
Begroting 2024: accountantskosten | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | |
Begroting 2024: Dordthuis aanloopverliezen verhuurexploitatie | - | - | - | - | - | - | - | -270 | 270 | - | -230 | 230 | |
Begroting 2024: overige mutaties | 166 | - | 166 | 166 | - | 166 | -1 | - | -1 | 101 | 1 | 100 | |
Herschikking P-budgetten - per saldo geen effect | 611 | -64 | 675 | 1.084 | -64 | 1.148 | 1.260 | -64 | 1.323 | 1.387 | -64 | 1.450 | |
Programma overstijgende wijzigingen of dekking uit reserves | 39 | 29 | 10 | 39 | 29 | 10 | 39 | 29 | 10 | 39 | 29 | 10 | |
Begroting 2024-2027 | 89.807 | 36.590 | 53.217 | 90.454 | 36.104 | 54.350 | 87.611 | 35.745 | 51.866 | 86.112 | 34.644 | 51.468 | |
Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Vennootschapsbelasting | |||||||||||||
Begroting 2023-2026 | 106 | - | 106 | 106 | - | 106 | 106 | - | 106 | 106 | - | 106 | |
Begroting 2024-2027 | 106 | - | 106 | 106 | - | 106 | 106 | - | 106 | 106 | - | 106 | |
Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Onvoorzien | |||||||||||||
Begroting 2023-2026 | 400 | - | 400 | 400 | - | 400 | 400 | - | 400 | 400 | - | 400 | |
Begroting 2024-2027 | 400 | - | 400 | 400 | - | 400 | 400 | - | 400 | 400 | - | 400 | |