Bedragen x € 1.000
Begroting onderverdeeld naar taakvelden | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Nr. | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | -6.223 | -1.543 | 4.680 | 4.729 | 4.729 | 4.712 |
0.2 | Burgerzaken | -7.728 | -6.013 | 1.715 | 1.668 | 1.423 | 1.250 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -10.993 | -4.316 | 6.678 | 7.211 | 10.236 | 9.378 |
0.4 | Overhead | -88.053 | -34.544 | 53.508 | 55.021 | 51.969 | 50.616 |
0.5 | Treasury | 10.601 | -4.511 | -15.111 | -14.673 | -14.148 | -13.639 |
0.61 | OZB woningen | -297 | -16.470 | -16.173 | -16.171 | -16.171 | -16.171 |
0.62 | OZB niet-woningen | -2.055 | -17.566 | -15.510 | -15.499 | -15.499 | -15.499 |
0.63 | Parkeerbelasting | -62 | -6.791 | -6.729 | -6.729 | -6.729 | -6.729 |
0.64 | Belastingen overig | -1.393 | -2.140 | -747 | -840 | -840 | -1.402 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -360.344 | -360.344 | -370.785 | -355.163 | -359.766 |
0.8 | Overige baten en lasten | -16.992 | -6.677 | 10.315 | 22.430 | 31.278 | 39.489 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -106 | 0 | 106 | 106 | 106 | 106 |
0.10 | Mutaties reserves | -16.473 | -36.463 | -19.989 | -9.595 | -10.005 | -2.693 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -678 | 0 | 678 | -2.958 | -27.135 | -29.551 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -13.072 | 0 | 13.072 | 13.072 | 13.072 | 13.072 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -8.331 | -926 | 7.405 | 6.882 | 6.882 | 6.744 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -28.808 | -4.314 | 24.494 | 23.171 | 23.549 | 24.506 |
2.2 | Parkeren | -5.694 | -4.166 | 1.528 | 1.207 | 1.164 | 1.068 |
2.3 | Recreatieve havens | -510 | -260 | 250 | 250 | 250 | 250 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -1.916 | -419 | 1.497 | 1.536 | 1.574 | 1.566 |
2.5 | Openbaar vervoer | -759 | -130 | 628 | 622 | 612 | 612 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -3.845 | -1.342 | 2.503 | 2.209 | 1.934 | 1.284 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -11.870 | -11.946 | -76 | -3.621 | -1.610 | -1.366 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1.093 | -340 | 753 | 754 | 754 | 629 |
3.4 | Economische promotie | -3.080 | -198 | 2.882 | 2.842 | 2.842 | 2.842 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -414 | 0 | 414 | 439 | 439 | 289 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -7.743 | -1.625 | 6.118 | 6.214 | 6.432 | 6.351 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -20.123 | -9.456 | 10.667 | 10.278 | 9.596 | 8.180 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -3.271 | -690 | 2.582 | 2.593 | 2.593 | 2.028 |
5.2 | Sportaccommodaties | -13.756 | -5.674 | 8.082 | 7.241 | 7.482 | 7.612 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -9.195 | -80 | 9.115 | 8.765 | 8.765 | 8.765 |
5.4 | Musea | -10.463 | -2.527 | 7.937 | 7.952 | 7.612 | 7.675 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -788 | -1 | 787 | 788 | 788 | 788 |
5.6 | Media | -3.683 | 0 | 3.683 | 3.683 | 3.683 | 3.683 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -16.367 | -1.517 | 14.850 | 14.550 | 14.353 | 13.687 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -19.945 | -673 | 19.272 | 19.438 | 18.937 | 17.868 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -14.808 | 0 | 14.808 | 15.213 | 15.216 | 13.966 |
6.3 | Inkomensregelingen | -90.032 | -62.849 | 27.183 | 27.184 | 27.185 | 26.092 |
6.4 | WSW en beschut werk | -22.326 | 0 | 22.326 | 22.018 | 22.018 | 22.018 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -17.795 | -1.201 | 16.594 | 16.492 | 16.392 | 16.400 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -7.266 | -38 | 7.228 | 7.228 | 7.234 | 7.240 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -11.397 | 0 | 11.397 | 12.155 | 10.682 | 10.690 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | -15.528 | 0 | 15.528 | 15.528 | 15.528 | 15.528 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | -3.735 | 0 | 3.735 | 3.735 | 3.735 | 3.735 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -1.658 | 0 | 1.658 | 1.665 | 1.660 | 1.457 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -1.065 | 0 | 1.065 | -926 | -2.993 | -3.093 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -9.889 | 0 | 9.889 | 9.889 | 9.889 | 9.889 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -1.256 | 0 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.256 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -3.976 | 0 | 3.976 | 3.976 | 3.976 | 3.976 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -71 | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 |
6.73A | Pleegzorg | -3.490 | 0 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 |
6.73B | Gezinsgericht | -1.644 | 0 | 1.644 | 1.644 | 1.644 | 1.644 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -6.554 | 0 | 6.554 | 6.554 | 6.554 | 6.554 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -7.963 | 0 | 7.963 | 7.963 | 7.963 | 7.963 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -4.423 | 0 | 4.423 | 4.423 | 4.423 | 4.423 |
6.74C | Gesloten plaatsing | -535 | 0 | 535 | 535 | 535 | 535 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -49.262 | 0 | 49.262 | 50.030 | 50.182 | 50.967 |
6.82A | Jeugdbescherming | -2.619 | 0 | 2.619 | 2.619 | 2.619 | 2.619 |
6.82B | Jeugdreclassering | -229 | 0 | 229 | 229 | 229 | 229 |
7.1 | Volksgezondheid | -6.751 | -957 | 5.794 | 5.795 | 5.795 | 5.795 |
7.2 | Riolering | -13.351 | -16.436 | -3.085 | -4.100 | -2.740 | -3.691 |
7.3 | Afval | -17.784 | -20.545 | -2.761 | -2.758 | -3.159 | -3.160 |
7.4 | Milieubeheer | -7.843 | -5.271 | 2.571 | 2.579 | 2.579 | 1.904 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -2.825 | -2.777 | 48 | 22 | 11 | 5 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -4.495 | -1.217 | 3.278 | 3.216 | 3.166 | 2.216 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -37.394 | -42.001 | -4.607 | -6.849 | -4.808 | -2.892 |
8.3 | Wonen en bouwen | -11.051 | -6.642 | 4.409 | 4.941 | 4.508 | 4.533 |
Geraamd totaal saldo baten en lasten | -704.195 | -704.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |