Bedragen x € 1.000
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Nr. | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.012 | 607 | 405 | 405 | 405 | 405 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 275 | 0 | 275 | 275 | 0 | 0 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 414 | 0 | 414 | 439 | 439 | 289 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 3.271 | 690 | 2.582 | 2.593 | 2.593 | 2.028 |
5.2 | Sportaccommodaties | 13.756 | 5.629 | 8.126 | 7.285 | 7.525 | 7.653 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 18.061 | 673 | 17.388 | 17.424 | 16.849 | 15.778 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 14.808 | 0 | 14.808 | 15.213 | 15.216 | 13.966 |
6.3 | Inkomensregelingen | 89.909 | 62.849 | 27.060 | 27.060 | 27.062 | 25.969 |
6.4 | WSW en beschut werk | 22.324 | 0 | 22.324 | 22.017 | 22.017 | 22.017 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 17.795 | 1.201 | 16.594 | 16.492 | 16.392 | 16.400 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 7.264 | 0 | 7.264 | 7.264 | 7.264 | 7.264 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 11.397 | 0 | 11.397 | 12.155 | 10.682 | 10.690 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 15.528 | 0 | 15.528 | 15.528 | 15.528 | 15.528 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 3.735 | 0 | 3.735 | 3.735 | 3.735 | 3.735 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.658 | 0 | 1.658 | 1.665 | 1.660 | 1.457 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 1.065 | 0 | 1.065 | -926 | -2.993 | -3.093 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 9.889 | 0 | 9.889 | 9.889 | 9.889 | 9.889 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 1.256 | 0 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.256 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 3.976 | 0 | 3.976 | 3.976 | 3.976 | 3.976 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 71 | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 |
6.73A | Pleegzorg | 3.490 | 0 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 |
6.73B | Gezinsgericht | 1.644 | 0 | 1.644 | 1.644 | 1.644 | 1.644 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 6.554 | 0 | 6.554 | 6.554 | 6.554 | 6.554 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 7.963 | 0 | 7.963 | 7.963 | 7.963 | 7.963 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 4.423 | 0 | 4.423 | 4.423 | 4.423 | 4.423 |
6.74C | Gesloten plaatsing | 535 | 0 | 535 | 535 | 535 | 535 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 0 | 600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 49.262 | 0 | 49.262 | 50.030 | 50.182 | 50.967 |
6.82A | Jeugdbescherming | 2.619 | 0 | 2.619 | 2.619 | 2.619 | 2.619 |
6.82B | Jeugdreclassering | 229 | 0 | 229 | 229 | 229 | 229 |
7.1 | Volksgezondheid | 6.751 | 957 | 5.794 | 5.795 | 5.795 | 5.795 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 2.825 | 2.777 | 48 | 22 | 11 | 5 |
Geraamd totaal saldo baten en lasten | 323.762 | 75.983 | 247.779 | 246.521 | 242.412 | 238.906 | |
0.10 | Mutaties reserves | 152 | 6.679 | -6.528 | -5.703 | -4.790 | -1.188 |
Geraamd resultaat | 323.914 | 82.662 | 241.251 | 240.818 | 237.623 | 237.717 | |