De basis: BBV-indicatoren
De onderstaande BBV-indicatoren zijn onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicatoren een logische link vormen met het programma Financiën van Dordrecht - Overhead zijn zij hier opgenomen. Voor BBV-indicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de indicatoren kennen immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken met een selectie naar keuze (o.a. Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). Een totaal overzicht van de BBV-indicatoren treft u aan onder de bijlage van deze Begroting 2024, daarnaast leest u in de leeswijzer meer over de werking en het verschil tussen BBV-indicatoren en Dordtse aanvullende indicatoren.
BBV-indicatoren | Jaarstukken | Begroting | Jaarstukken | Begroting | G40 |
|---|---|---|---|---|---|
Formatie - FTE's per 1.000 inwoners (FTE) | 5,63 (2021)¹ | 11,09 (2023) | 10,46 (2022) | 10,82 (2024) | n.b. |
Externe inhuur - kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 21,11 (2021)¹ | 8,19 (2023) | 28,72 (2022) | 8,08 (2024)² | n.b. |
Overhead - % van de totale lasten (%) | 5,02 (2021)¹ | 11,10 (2023) | 7,23 (2022) | 12,51 (2024) | n.b. |
Bezetting - FTE's per 1.000 inwoners (FTE) | 5,01 (2021)¹ | 10,76 (2023) | 9,94 (2022) | 10,75 (2024) | n.b. |
Apparaatskosten - kosten per inwoner (€) | 842,07 (2021)¹ | 1.123,38 (2023) | 1.000,91 (2022) | 931,32 (2024) | n.b. |
¹ Het verschil 2021 ten opzichte van latere jaren is het resultaat van de invlechting van de GR Drechtsteden.
² Uitgangspunt is een begrote formatie met eigen personeel. Doordat we in de afgelopen jaren vacatures steeds moeilijker kunnen invullen, is het inhuurpercentage steeds hoger.
Aanvullende indicatoren
Er zijn geen aanvullende indicatoren opgenomen op dit onderdeel Overhead.