Een project is een eenmalige en eindige taak of activiteit met een concreet gedefinieerd eindresultaat, waarvan de uitvoering zich, in de meeste gevallen, over meerdere jaren uitstrekt. De reserveringen zijn bij voorgaande kadernota’s, bij het vaststellen van de prognose grondbedrijf of bij MJP’s genomen besluiten gedaan. Kredieten zijn formeel door de raad geautoriseerde en beschikbaar gestelde budgetten (vanuit de reserveringen) ten behoeve van de voorbereiding en/of uitvoering van een formeel voorgenomen project. In de tabel 'overzicht actieve projecten' zijn zowel de grote projecten als de overige projecten opgenomen. De bedragen genoemd bij de grondexploitaties zijn feitelijk allemaal reserveringen die voornamelijk door toekomstige grondopbrengsten worden gedekt. Bij de overige projecten vormt het reserveringsbedrag het totaal aan verwachte uitgaven dat nodig is om het project te realiseren. De dekking hiervan vindt plaats door gemeentelijke middelen en bijdragen van derden zoals subsidies.
In de tabel zijn de reserveringen, kredieten en uitgaven per project weergegeven. Hiermee wordt zichtbaar welk gedeelte van het krediet is uitgegeven en welk gedeelte nog beschikbaar (en eventueel heroverweegbaar) is. Om de tabel niet onnodig complex te maken is er voor gekozen om de bedragen niet uit de splitsen in de verschillende dekkingsbronnen.
Overzicht actieve projecten:
Agenda Dordt 2030 | |||
|---|---|---|---|
Reservering | Kredieten/verstrekte budgetten | Onttrekkingen | |
Spoorzone¹ | € 140.000.000 | € 6.122.500 | € 1.597.000 |
Dordwijkzone | € 51.000.000 | € 5.983.038 | € 4.618.449 |
Ruimte voor banen | € 20.500.000 | € 1.445.860 | € 396.509 |
Dordtse Leerprogramma | € 27.400.000 | € 9.305.459 | € 929.693 |
Toekomst Dordtse jongeren | € 10.475.000 | € 0 | € 0 |
Zonne energie | € 5.000.000 | € 200.000 | € 82.645 |
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | € 9.000.000 | € 0 | € 0 |
Binnenstadontwikkeling | € 40.000.000 | € 250.000 | € 141.744 |
Co-financiering BZK midd Spuiboulevard | € 3.400.000 | € 0 | € 0 |
Co-financiering Regiodeal | € 3.000.000 | € 103.000 | € 71.000 |
Geluidsscherm Amstelwijck-GezondheidsPark | € 17.000.000 | € 12.322.675 | € 7.658.121 |
Dordtse Mijl | € 6.200.000 | € 6.200.000 | € 377.900 |
Parkeervoorziening Spuiboulevard | € 640.000 | € 640.000 | € 250.000 |
€ 335.615.000 | € 31.478.072 | € 11.596.959 |
¹ Binnen de Spoorzone zijn overige dekkingsbronnen uit andere reserves en subsidies. Deze zijn niet meegenomen in dit overzicht.
² Huidige storting in reserve bedraagt € 18,5 miljoen, in 2023 wordt nog € 2 miljoen gestort uit reserve SI-WDO conform raadsbesluit 2022-0169003 .
Overige projecten | |||
|---|---|---|---|
Reservering | Kredieten/verstrekte budgetten | Gerealiseerd | |
Dordthuis | nvt | € 25.559.000 | € 12.543.500 |
Spuiboulevard & VSP | nvt | € 9.400.000 | € 7.243.124 |
Dordtse Mijl | € 9.600.000 | € 9.600.000 | € 4.816.261 |
Dordt West | € 27.888.447 | € 25.746.000 | € 14.271.177 |
€ 41.608.586 | € 49.988.992 | € 29.525.496 |
Lopende grondexploitaties² | |||
|---|---|---|---|
Reservering | Kredieten/verstrekte budgetten | Gerealiseerd | |
Admiraalsplein | - | - | - |
Amstelwijck Businesspark | - | - | - |
Amstelwijck Wonen | - | - | - |
Blekersdijk | - | - | - |
BVP Baanhoekweg | - | - | - |
BVP Mijlweg | - | - | - |
Dordtse Kil IV | - | - | - |
Drechtwerk B&S | - | - | - |
Einsteinstraat 61 | - | - | - |
Gezondheidspark Middenzone | - | - | - |
Gezondheidspark Overkampzone | - | - | - |
Grote Hondring | - | - | - |
Kilkade 7 | - | - | - |
Leerpark | - | - | - |
Nijverheidsstraat | - | - | - |
OMC terrein | - | - | - |
Oranjepark | - | - | - |
Oud Krispijn Zuid | - | - | - |
Patersweg | - | - | - |
Prof Langeveldlaan | - | - | - |
Speeltuinlocatie Wielwijk | - | - | - |
Spuiboulevard 4-88 | - | - | - |
Stadswerven | - | - | - |
Steegoversloot | - | - | - |
Troelstraweg | - | - | - |
Vlijweide | - | - | - |
Wielwijk | - | - | - |
- | - | - |
³ Voor deze bedragen bij genoemde projecten verwijzen wij naar de geheime bijlagen bij de prognose 2023 van het grondbedrijf.