De mutaties zijn onderstaand weergegeven en toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | |||||
2. Indexeren - uitgaven | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
1. | Prijsgevoelige budgetten | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
Totaal | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
1. Prijsgevoelige budgetten
De inflatieverwachtingen van alle prijsgevoelige budgetten verhogen we met € 1,5 miljoen. Dit komt bovenop de bij de Kadernota 2024 beschikbaar gestelde € 0,8 miljoen voor prijsgevoelige materiële budgetten. Dit extra bedrag is bedoeld om de prijsindexering van diverse prijsgevoelige budgetten te kunnen dekken. Bij de Kadernota 2024 was hiervoor geen ruimte beschikbaar. Daarnaast is in de Begroting 2024 voor de cao-loonstijging in totaal 5,2% geïndexeerd (waarvan 3,2% bij de Kadernota 2024 en daarbovenop 2% via het raadsvoorstel Meicirculaire 2023). Wellicht is dit te laag ingeschat omdat we bijvoorbeeld afspraken maken met organisaties die vallen onder cao's met een hoger stijgingspercentage dan 5,2% en organisaties die een gebroken boekjaar hebben (zoals Theater Kunstmin) en die voor 2024 al lopende afspraken hebben met opdrachtnemers.